各機能([交通費精算][出張申請][出張精算][海外出張申請][海外出張精算][経費申請][経費精算][支払依頼][振替伝票][ワークフロー])では、スキャンした領収書等を当該伝票にエビデンスとして添付することができます。ここではファイルの添付方法、削除等について説明しています。
※添付ファイルはシステム管理者の設定により各機能で利用の有無が設定されます。ただし[ワークフロー]ではワークフローの申請フォーム作成者により利用の有無が設定されます。
※添付ファイルとして登録可能な拡張子、ファイルサイズの上限はシステム管理者の設定によります。
※各機能の入力画面はそれぞれ異なりますが基本的な流れは共通です。本手順では[交通費精算]を例としてファイルの添付について説明しています。
1． [伝票No]が取得されていない状態ではファイルを添付できる状態(リンク表示)になっていません。必要項目を入力後、[仮登録]ボタンまたは[行追加]ボタンをクリックします。
伝票Noを取得しファイルが添付できる状態(リンク表示)になります。
※[ICカード][訪問パターン]を利用して明細を作成した場合、[仮登録]ボタンまたは[行追加]ボタンをクリックしなくても伝票Noを取得します。
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２．項目名称の[ファイル]リンクをクリックします。
ファイルの添付画面が開きます。
３．ファイルをドラッグ＆ドロップします。または、[ファイル選択]をクリックして添付するファイルを指定します。
※添付するファイルの拡張子が６桁以上の場合、ファイルを添付することはできません。
４．[×]ボタンをクリックします。
登録後、自動的に伝票入力画面に戻ります。ファイルの添付は完了です。